襄阳市科协本级2025年度单位预算
目 录
第一部分单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市科学技术协会本级概况
一、单位主要职责
襄阳市科协成立于1978年1月,是全市科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。根据“三定”方案,市科协工作职能主要是,组织全市自然科学学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展。负责全市科学知识普及工作,传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作,提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求,维护全市科学技术工作者的合法权益,组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作,动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场,提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动,会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会(协会、研究会)的工作;指导、协调全市各县(市)区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
市科协本级为行政单位,现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室,现有在职工作人员18人,离退休人员23人(离休1人,退休22人)。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为1364.98万元。与2024年度相比,收、支总计各增加13.21万元,增长0.98%,主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。
2025年度收入合计1364.98万元,与2024年度相比,收入合计增加13.21万元,增长0.98%。其中:财政拨款收入1364.98万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合计1364.98万元,与2024年度相比,支出合计增加13.21万元,增长0.98%。其中:基本支出643.65万元,占本年支出47.15%;项目支出721.33万元,占本年支出52.85%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为1364.98万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加13.21万元,增长0.98%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1364.98万元,比2024年度预算数增加13.21万元。增加主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1364.98万元,占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.21万元,增长0.98%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1364.98万元,主要用于以下方面:
1.科学技术支出(类)支出1074.45万元,占78.72%。主要是用于科学技术管理事务、基础研究、科学技术普及。
2.社会保障和就业支出(类)195.71万元,占14.34%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出(类)56.97万元,占4.17%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出(类)37.85万元,占2.77%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出643.65万元,其中:人员经费585.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费57.88万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为11.00万元,其中:因公出国(境)费7.50万元,公务接待费0.70万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.80万元。因公出国(境)费用较上年增加2.50万元,主要是根据上级单位工作安排,增加因公出国费用,同时调减了公务接待及公车运行维护费;公务接待预算较上年减少0.30万元,主要是调至因公出国(境)费用处;公车运行费较上年减少0.20万元,主要是调至因公出国(境)费用处。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出说明
本单位2025年度机关运行经费支出57.88万元,比2024年预算数增加3.55万元,增长6.53%。主要原因是:人员数量增加。
(二)政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额10.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位占有房屋总面积4432.2平方米,无门面房。我单位实有应急保障车1辆,车牌号为鄂F0532A。
(四)预算绩效情况说明
重点项目绩效情况:
“科协、科普事业发展项目”主要内容是:切实履行科协组织“服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策”职能定位,2025年预算安排349.15万元,其中,一般公共预算财政拨款349.15万元。2025年度项目绩效总目标是:推动“科创”建设,实施市科协年会、科普科创学术交流活动、襄阳市第二十六届自然科学优秀论文评选等项目。推动“科普”建设,开展科普阵地建设、科普教育基地提能、科技助力乡村振兴、全国科普日活动、“襄约学科学”科普游襄等活动。推动“科智”建设,实施市科协党校培训、“双十佳”评选、科技工作者日主题活动的项目。加强科协自身建设,夯实科协科普事业发展基础,开展法律服务、内部审计、外出调研、争取中国科协和省科协支持等工作,落实上级安排的即时性工作。产出指标:开展科创活动≥12项;开展科普活动≥6项;开展科智活动≥5项;加强科协自身建设,开展网站运维服务、法律服务、内部审计等,落实上级安排的即时性工作≥9项;按目标任务要求完成,项目评审保障公开公正达标率≥90%;按照计划及时推进,完成及时率≥90%。满意度指标:科技工作者和服务对象、科协系统干部职工满意度≥90%。效益指标:公民科学素质比例较上年提升≥0%。具体表格见附件
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分 名词解释
一、对空表的说明
市科协本级本年无政府基金预算。
二、专业名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
行政运行:反映科普行政单位的基本支出。
机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第五部分 附件
