襄阳市科技馆2025年度单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 单位2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分 单位2025年度单位预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市科技馆概况
一、单位主要职责
市科技馆:成立于1983年,老馆现有展览面积4000平方米,设有探索启迪、航空航天、儿童科学乐园3大常设展厅,以及临时展厅、学术报告厅、科普活动室、4D影院等。新馆展陈面积约20000平方米,设置有科学探秘、地球家园、公共安全、生命与健康、创新前沿、童梦乐园、活力襄阳七大常设展厅,以及科学餐吧、科普剧场、学术交流中心、创客工作室、临时展厅、餐厅、科技影城等其他功能区和配套设施。其主要工作职责为科技人员服务;举办科技展览,开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用;组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动,举办科技培训,培养学生的创新精神和实践能力。
二、机构设置情况
市科技馆属公益一类事业单位,现内设办公室、人力资源和财务部、运行考核部、青少年活动部、事业发展部、基建和后勤保障部6个部室,现有在职工作人员29人,离退休人员25人。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
2025年度收、支总计均为2301.42万元。与2024年度相比,收、支总计各增加44.54万元,增长1.97%,主要原因是2025年度人员预算较上年新增2人。
2025年度收入合计2301.42万元,与2024年度相比,收入合计增加44.54万元,增长1.97%。其中:财政拨款收入2301.42万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合计2301.42万元,与2024年度相比,支出合计增加44.54万元,增长1.97%。其中:基本支出687.92万元,占本年支出29.89%;项目支出1613.50万元,占本年支出70.11%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为2301.42万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加44.54万元,增长1.97%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增2人。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2301.42万元,比2024年度预算数增加44.54万元。增加主要原因是2025年度人员预算较上年新增2人。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2301.42万元,占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.54万元,增长1.97%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增2人。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2301.42万元,主要用于以下方面:
1.科学技术支出(类)支出2041.23万元,占88.69%。主要是用于科学技术普及。
2.社会保障和就业支出(类)164.70万元,占7.16%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出(类)49.18万元,占2.14%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出(类)46.30万元,占2.01%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出687.92万元,其中:人员经费642.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费45.83万元,主要包括:委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为6.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费1.80万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.7万元,较上一年减少1.50万元,减少的主要原因是厉行节俭。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出说明
本单位 2025年度机关运行经费支出0.00万元,本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额974.50万元,其中:政府采购货物支出289.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出685.44万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位新馆基建建筑面积35268平方米,门面房面积1553.39平方米。我单位实用机动车2辆,应急保障车1辆,车牌号为鄂F00797;大篷车1辆,车牌号为鄂FTE556。
(四)预算绩效情况说明
重点项目绩效情况:
“科技馆免费开放”主要内容是:该项目资金性质为省对下转移支付,为科技馆免费开放专项保障资金。通过科普资源的不断开发及投入,推动公众科学素质稳步提升。2025年预算安排765万元,其中一般公共预算财政拨款765万元。2025年度项目绩效总目标是:保障市科技馆老馆及新馆免费开放正常开展。产出指标:临展次数≥2次;运行天数≥300天;参观人次≥35万人次;主题特色活动次数≥15次。采购服务质量达标率≥80%;展品维修及时率≥90%。满意度指标:公众满意度≥90%。效益指标:科普惠民,通过科普展教活动,提升公众科学素养;场馆环境干净整洁,适宜游客参观游览。具体表格见附件
第三部分 2025年度单位预算表
见附件
第四部分 名词解释
一、对空表的说明
本单位本年无政府基金预算。
二、专业名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
行政运行:反映科普行政单位的基本支出。
机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第五部分 附件
