襄阳市科协部门2025年度部门预算
目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
二、2025年财政拨款收支情况
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
五、2025年政府性基金预算支出情况
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
八、其他重要事项情况说明
第三部分部门2025年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 襄阳市科学技术协会概况
一、部门主要职责
襄阳市科协成立于1978年1月,是全市科技工作者的群众组织,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。现有公益一类直属事业单位2个,分别是市科技馆、市院士专家联络服务中心。
1、市科协本级:根据“三定”方案,市科协工作职能主要是,组织全市自然科学学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展。负责全市科学知识普及工作,传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作,提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求,维护全市科学技术工作者的合法权益,组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作,动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场,提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动,会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会(协会、研究会)的工作;指导、协调全市各县(市)区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
2、市科技馆:成立于1983年,老馆现有展览面积4000平方米,设有探索启迪、航空航天、儿童科学乐园3大常设展厅,以及临时展厅、学术报告厅、科普活动室、4D影院等。新馆展陈面积约20000平方米,设置有科学探秘、地球家园、公共安全、生命与健康、创新前沿、童梦乐园、活力襄阳七大常设展厅,以及科学餐吧、科普剧场、学术交流中心、创客工作室、临时展厅、餐厅、科技影城等其他功能区和配套设施。其主要工作职责为科技人员服务;举办科技展览,开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用;组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动,举办科技培训,培养学生的创新精神和实践能力。
3、市院士专家联络服务中心:成立于2017年,主要负责指导全市院士(专家)工作站的建设、管理和跟踪服务;负责院士专家联络服务工作,组织开展企业与院士专家技术对接活动,组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策,开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动;搭建企业科技创新平台,推广高新技术,促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动,开展科技论证和科技服务工作。
二、机构设置情况
纳入襄阳市科学技术协会2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:襄阳市科学技术协会(本级)、襄阳市科技馆、襄阳市院士专家联络服务中心。
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
2025年度收、支总计均为3902.24万元。与2024年度相比,收、支总计各增加76.10万元,增长1.99%,主要原因是2025年度人员预算较上年新增4人,其中市科协本级新增1人、市科技馆新增2人、市院士中心新增1人。
2025年度收入合计3902.24万元,与2024年度相比,收入合计增加76.10万元,增长1.99%。其中:财政拨款收入3902.24万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合计3902.24万元,与2024年度相比,支出合计增加76.10万元,增长1.99%。其中:基本支出1510.94万元,占本年支出38.72%;项目支出2391.30万元,占本年支出61.28%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
二、2025年财政拨款收支情况
2025年度财政拨款收、支总计均为3902.24万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加76.10万元,增长1.99%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增4人。
2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3902.24万元,比2024年度预算数增加76.10万元。增加主要原因是2025年度人员预算较上年新增4人。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2024年度预算数无变化。
三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3902.24万元,占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加76.10万元,增长1.99%。主要原因是2025年度人员预算较上年新增4人。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3902.24万元,主要用于以下方面:
1.科学技术支出(类)支出3302.07万元,占84.62%。主要是用于科学技术管理事务、基础研究、科学技术普及。
2.社会保障和就业支出(类)382.43万元,占9.80%。主要是用于行政事业单位养老支出。
3.卫生健康支出(类)119.61万元,占3.07%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出(类)98.14万元,占2.51%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.94万元,其中:人员经费1393.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费117.02万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、2025年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为20.60万元,其中:因公出国(境)费7.50万元,公务接待费3.10万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费10.00万元,较上一年持平。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出说明
本部门 2025年度机关运行经费支出57.88万元,比2024年预算数增加3.55万元,增长6.53%。主要原因是:人员数量增加。
(二)政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额987.30万元,其中:政府采购货物支出291.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出695.44万元。
(三)国有资产占用情况说明
我部门占有房屋总面积42508.25平方米,其中市科协本级4432.2平方米,无门面房;市科技馆新馆基建建筑面积35268平方米,门面房面积1553.39平方米;市院士专家联络服务中心无单位用房面积,门面房面积1254.66平方米。
我部门实用机动车4辆,其中市科协本级1辆,应急保障车车牌号为鄂F0532A;市科技馆2辆,应急保障车车牌号为鄂F00797,大篷车车牌号为鄂FTE556;市院士专家联络服务中心1辆,应急保障车车牌号为鄂F06371。
(四)预算绩效情况说明
重点项目绩效情况:
1、“科协、科普事业发展项目”主要内容是:切实履行科协组织“服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策”职能定位,2025年预算安排349.15万元,其中,一般公共预算财政拨款349.15万元。2025年度项目绩效总目标是:推动“科创”建设,实施市科协年会、科普科创学术交流活动、襄阳市第二十六届自然科学优秀论文评选等项目。推动“科普”建设,开展科普阵地建设、科普教育基地提能、科技助力乡村振兴、全国科普日活动、“襄约学科学”科普游襄等活动。推动“科智”建设,实施市科协党校培训、“双十佳”评选、科技工作者日主题活动的项目。加强科协自身建设,夯实科协科普事业发展基础,开展法律服务、内部审计、外出调研、争取中国科协和省科协支持等工作,落实上级安排的即时性工作。产出指标:开展科创活动≥12项;开展科普活动≥6项;开展科智活动≥5项;加强科协自身建设,开展网站运维服务、法律服务、内部审计等,落实上级安排的即时性工作≥9项;按目标任务要求完成,项目评审保障公开公正达标率≥90%;按照计划及时推进,完成及时率≥90%。满意度指标:科技工作者和服务对象、科协系统干部职工满意度≥90%。效益指标:公民科学素质比例较上年提升≥0%。具体表格见附件
2、“科技馆免费开放”主要内容是:该项目资金性质为省对下转移支付,为科技馆免费开放专项保障资金。通过科普资源的不断开发及投入,推动公众科学素质稳步提升。2025年预算安排765万元,其中一般公共预算财政拨款765万元。2025年度项目绩效总目标是:保障市科技馆老馆及新馆免费开放正常开展。产出指标:临展次数≥2次;运行天数≥300天;参观人次≥35万人次;主题特色活动次数≥15次。采购服务质量达标率≥80%;展品维修及时率≥90%。满意度指标:公众满意度≥90%。效益指标:科普惠民,通过科普展教活动,提升公众科学素养;场馆环境干净整洁,适宜游客参观游览。具体表格见附件
3、“院士专家工作站建设管理项目”主要内容是:进行院士专家工作站培育建设管理工作,围绕“144”产业集群和“6+2”重点产业,走访调研重点企业,宣传院士专家工作站政策,培育一批拟建站企业;通过征集企业技术需求、开展建站培育等,指导企业夯实建站基础;深入研究产业共性技术、企业个性需求,通过与中国工程院、中国科学院和高等院校加强对接合作,引进两院院士和高层次专家等人才资源,与我市重点产业龙头企业、专精特新企业等重点企业进行产学研合作,建立院士专家工作站;坚持“以用为导向”理念,打造院士专家工作站成为高水平科创平台,走访慰问建站院士专家和与襄联系紧密的院士专家,积极邀请院士专家等高端智力来襄开展学术交流、科普讲座、决策咨询等产学研活动和科技服务工作,为襄阳市创新驱动示范市和区域性科技创新中心建设筑牢人才支撑;对已建院士专家工作站的运行情况进行跟踪检查;积极参加中国科协、省科协组织的院士专家对接活动、专题培训等,定期开展院士专家工作站建设经验交流,组织学习外地先进经验,提升服务企业能力。2025年预算安排43.73万元,其中一般公共预算财政拨款43.73万元。2025年度项目绩效总目标是:全年建立院士专家工作站15家;开展院士专家来襄活动,引进2名以上院士、15名以上专家来襄阳开展决策咨询、技术对接、学术交流等产学研活动,服务襄阳科技经济融合高质量发展。产出指标:专家对接次数≤10次;新建院士(专家)工作站15个;招商活动次数≤2次;院士来襄阳人数≤2人;按相关规定完成目标≥95%;按时完成相关工作≥90%。满意度指标:服务企业满意度≥90%。效益指标:新建院士专家工作站等科创平台15家,进一步提升企业科创能力,培养科技人才。具体表格见附件
第三部分 2025年度部门预算表
见附件
第四部分 名词解释
一、对空表的说明
市科协部门本年无政府基金预算。
二、专业名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
行政运行:反映科普行政单位的基本支出。
机构运行:反映科普事业单位的基本支出。
科普活动:反映用于开展科普活动的支出。
科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。
其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
第五部分 附件
