一、单位主要职责

市科技馆：成立于1983年，老馆现有展览面积4000平方米，设有探索启迪、航空航天、儿童科学乐园3大常设展厅，以及临时展厅、学术报告厅、科普活动室、4D影院等。新馆展陈面积约20000平方米，设置有科学探秘、地球家园、公共安全、生命与健康、创新前沿、童梦乐园、活力襄阳七大常设展厅，以及科学餐吧、科普剧场、学术交流中心、创客工作室、临时展厅、餐厅、科技影城等其他功能区和配套设施。其主要工作职责为科技人员服务；举办科技展览，开展学术交流、青少年科普、科技普及推广应用；组织全市青少年学生参加健康有益的校外活动，举办科技培训，培养学生的创新精神和实践能力。

二、机构设置情况

市科技馆属公益一类事业单位，现内设办公室、人力资源和财务部、运行考核部、青少年活动部、事业发展部、基建和后勤保障部6个部室，现有在职工作人员27人，离退休工作人员24人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

市科技馆2024年预算总收入2256.88万元，均为一般公共预算拨款，其中：经费拨款 2159.42万元； 纳入预算管理的非税拨款97.46万元。

（二）预算支出情况

市科技馆2024年预算总支出为2256.88万元，均为一般公共预算拨款，其中：人员经费604.32万元；公用经费42.65万元；项目支出1609.9万元。

（三）预算收支增减变化情况

市科技馆2024年预算总收支2256.88万元，较上年增加了189.83万元。主要原因一是市科技馆非税项目国有资产出租房屋维修费因球幕影院建设较上年增加了51.92万元；二是因职业年金政策调整及人员变动导致人员经费较上年有所增加。

四、机关运行经费情况

2024年市科技馆运行经费预算总额为42.65万元。其中：办公费1.29万元、委托业务费8.33万元、工会经费16.03万元、福利费14.61万元、其他商品和服务支出2.4万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

市科技馆2024年“三公”经费财政拨款预算8万元，其中公务接待费2.3万元、公务用车运行费5.7万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

市科技馆2024年政府采购预算965.11万元，其中货物类政府采购预算425.9万元，主要是办公设备购置3.9万元、复印纸采购0.5万元、专用设备购置421.5万元（球幕影院设备）；服务类政府采购预算539.21万元，主要是市科技馆新馆运行服务费513.21万元，物业管理服务26万元。

七、国有资产占用情况

我单位新馆基建建筑面积35268平方米，门面房面积1553.39平方米。我单位实用机动车2辆，应急保障车1辆，车牌号为鄂F00797；大篷车1辆，车牌号为鄂FTE556。

八、重点项目预算绩效情况

1、“科技馆免费开放”主要内容是：该项目资金性质为省对下转移支付，为科技馆免费开放专项保障资金。通过科普资源的不断开发及投入，推动公众科学素质稳步提升。2024年预算安排765万元，其中一般公共预算财政拨款765万元。

2024年度项目绩效总目标是：保障市科技馆老馆及新馆免费开放正常开展。

产出指标：运行经费≤765万元；临时展览次数≥2次；运行天数≥300天；馆内展品件数≥800件；参观人次≥35万人次；主题特色活动次数≥15次；球幕影院设备采购安装完成率达100%；球幕影院验收合格率达100%；服务质量达标率≥80%；展品维修及时率≥90%。

满意度指标:观众满意度≥90%；工作人员满意度≥90%。

效益指标:科普惠民，通过科普展教活动，提升公众科学素养；场馆环境干净整洁，适宜游客参观游览。

2、“襄阳市科技馆新馆运营”主要内容是：以保障新馆正常运营，推动免费开放深入开展。2024年预算安排703.63万元，其中一般公共预算财政拨款703.63万元。

2024年度项目绩效总目标是：保障市科技馆新馆运营服务采购、水电支出及网络支出保障等，全面保障市科技馆新馆正常运营。

产出指标：预算成本控制率≤100%；2024年维护展品件数≥396件；2024年新馆运行天数≥300天；参观人次≥35万人次；2024年新馆展品完好率≥90%；展品维修合格率≥90%；2024年服务采购数量≥2个；展品维修及时率≥90%。

满意度指标:观众满意度≥90%；工作人员满意度≥90%。

效益指标:科普惠民，通过科普展教活动，提升公众科学素养；通过物业服务保障新馆环境舒适、干净整洁；参观人数增长率≥0%。

3、“国有资产出租房屋维修费”主要内容是：市科技馆老馆2024年预计出租房屋维修约1000㎡，另外新馆贝林商店等国有资产租赁预计1000㎡。保障房屋维修经费、物业费等出租房日常必要支出；另保障新馆球幕影院项目建设。2024年预算安排97.46万元，其中一般公共预算财政拨款97.46万元。

2024年度项目绩效总目标是：及时对国有资产出租房屋维修，维修面积2000㎡以内，以保障国有资产对外出租事宜，提升国有资产收益。另保障新馆球幕影院建设顺利实施。

产出指标：门面房维修维护成本≤3万元；资产评估及鉴证服务费≤2万元；球幕影院本年需支付金额≤92.46万元；维修房屋面积≤2000㎡；球幕影院设备采购安装完成率达100%；球幕影院验收合格率达100%；维修合格率100%；维修及时率≥90%。

满意度指标:租户满意度≥90%。

效益指标:房屋出租率≥90%；租户落实门前三包，保障环境干净整洁。

4、“科技馆运行”主要内容是：科技馆免费开放项目的地方配套资金，用于保障场馆日常综合创建、对外公务活动、公车运行、办公保障等办公基础运行。2024年预算安排36万元，其中一般公共预算财政拨款36万元。

2024年度项目绩效总目标是：通过会计、法律、资产评估、档案整理等服务采购，三公经费支出，综合办公支出等保障单位正常运行，正常开展交流活动，正常开展创建活动，维持单位正常运转。

产出指标：预算成本控制率≤100%；保障单位正常运转事项≥10项；采购固定资产合格率100%；创建工作达标率100%；工作完成及时率100%。

满意度指标:职工对单位满意度≥95%。

效益指标:科普惠民，提高公众科学文化素养。

九、其他需要说明的情况；

（一）对空表的说明

市科技馆本年无政府基金预算。

（二）对其他情况的说明

     本单位2024年无其他情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。

（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

市科技馆2024年预算公开表.xls