市科协2022年本级预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
二、预算单位构成
第二部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
（二）预算支出情况
（三）预算收支增减变化情况
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
（二）财政拨款支出预算
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2、政府采购预算情况
3、国有资产占用情况
4、预算绩效情况
第三部分 2022年预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。
市科协属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员14人，离退休工作人员26人（离休1人，退休25人）。
二、预算单位构成
此次公开预算为市科协本级2022年预算数据。
第二部分 2022年预算情况说明
一、2022年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
市科协2022年预算总收入1475.09万元，均为一般公共预算拨款。
（二）预算支出情况
市科协2022年预算总支出为1475.09万元，均为一般公共预算拨款，其中：基本支出509.06万元；项目支出966.03万元。
（三）预算收支增减变化情况
市科协2022年预算总收支1475.09万元，较上年增加了70.2万元。主要原因是主要原因一是工资福利待遇及绩效基数增加，养老、社保等较上年均有所增加；二是纳入预算管理的人才专项-青年科技英才开发计划经费项目较去年增加了40万元。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
市科协2022年财政拨款收入1475.09万元，均为一般公共预算拨款，其中：市级财政经费拨款 1475.09万元。较上年增加了70.2万元，因2022年市科协无非财政性资金安排的收入，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
（二）财政拨款支出预算
市科协2022年财政拨款支出1475.09万元，其中：科学技术支出1235.33万元，社会保障就业支出165.94万元，卫生健康支出43.26万元，住房保障支出30.55万元。较上年财政拨款支出增加了70.2万，因2022年市科协无非财政性资金安排的支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
三、2022年一般公共预算支出情况
市科协2022年一般公共预算财政拨款支出1475.09万元，其中：基本支出509.06万元，项目支出966.03万元。较上年一般公共预算支出增加了70.2万元，因2022年预算总支出均为一般公共预算支出，且在预算收支增减变化情况已作说明，此处不再就此作说明。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
市科协2022年一般公共预算基本支出509.06万元，较上年年增加了29.02万元。主要原因是工资福利待遇及绩效基数增加，养老、社保等较上年均有所增加。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算
六、2022年“三公”经费预算情况
市科协2022年“三公”经费财政拨款预算34.4万元，其中公务接待费3万元、公车运行维护费3.9万元，无因公出国(境)费用，公务用车购置费27.5万元。公务接待预算较上年减少2万元，主要是贯彻落实中央八项规定及实施细则，进一步压减公务接待支出；公车运行费较上年相比无增减；因公出国经费与上年相比无增减；公车购置费用较上年增加27.5万元，主要是市科协2021年公务用车因无法使用已进行报废处置，经审批2022年需新购公务用车一台。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年市科协预算机关运行经费支出45.44万元。具体为：办公费12.82万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费3万元、工会经费5.09万元、福利费3.93万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费12.95万元、其他商品和服务支出2.75万元。
2、政府采购预算情况
政府采购预算37.5万元，主要是印刷服务10万元，公务用车27.5万元。
3、国有资产占用情况
截止到2021年12月31日，市科协本级固定资产135.6万元，车辆0辆。
4、预算绩效情况
预算项目均已按要求编制项目绩效目标申报表，并通过绩效专家评审。
具体表格见附件
第三部分 2022年预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）行政运行：反映科普行政单位的基本支出。
（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（八）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
（九）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
