目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算情况说明

     一、2020年预算收支总体情况说明

（一）2020年预算收入情况说明

（二）2020年预算支出情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）2020年一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费安排情况

2、政府采购安排情况

3、国有资产占用情况

4、政府债务情况

5、预算绩效情况

第三部分  2020年部门预算表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。现有公益一类直属事业单位2个，分别是市科技馆、市院士专家联络服务中心。

1、市科协本级：根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。

2、市科技馆：成立于1984年，现有展览面积4000平方米，馆内分设探索与启迪、航空航天、儿童乐园三个常设展厅，以及多功能科普展厅、4D科普影院、科普报告厅、青少年科学工作室、3D打印工作室。其主要工作职责为面向青少年开展科普活动、科技培训，面向公众开展科普展览、科普讲座等，促进市民科学文化素质提升。

3、市院士专家联络服务中心：成立于2017年，主要负责指导全市院士（专家）工作站的建设、管理和跟踪服务；负责院士专家联络服务工作，组织开展企业与院士专家技术对接活动，组织院士专家为襄阳经济建设和社会发展建言献策，开展科技咨询、学术交流、成果转化等科技活动；搭建企业科技创新平台，推广高新技术，促进科技成果转化与运用及政产学研合作活动，开展科技论证和科技服务工作。

二、机构设置情况

市科协属一级部门预算行政单位，现内设办公室、组宣部、普及部、学会部4个部室，现有在职工作人员16人，离退休工作人员23人（离休1人，退休22人）；下设科技馆、院士专家联络服务中心2个公益一类事业单位。其中：科技馆有在职工作人员23人，离退休工作人员24人；院士专家联络服务中心有在职工作人员7人，无离退休人员。

三、部门预算单位构成

此次公开预算为纳入市科协2020年部门预算管理的3个单位汇总数据。其中：一级部门预算行政单位1个（市科协本级）、全额拨款公益一类预算事业单位2个（科技馆、院士专家联络服务中心）。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年预算收支总体情况说明

（一）2020年预算收入情况说明

市科协2020年预算总收入2686.4万元，收入全部为一般公共预算拨款，其中经费拨款补助2451.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款235万元。较2019年部门预算收入增加91.16万元。主要原因为：一是纳入预算管理非税收入较上年减少，根据市财政要求，市科协不再编报门面房收益非税收入；二是省下达专项转移支付资金较上年减少，2019年省科协对免费开放资金进行了重新核定分配，经费额度有所调整；三是院士专家工作站建设、青年科技英才开发计划等人才专项资金本年度纳入市科协部门预算编报；四是科普专项资金较上年压减10%。

（二）2020年预算支出情况说明

市科协2020年预算总支出2686.4万元，支出全部为一般公共预算拨款，其中基本支出1257.2万元、项目支出1070.2万元，上级专项转移支付359万元。较2019年一般公共预算支出增加91.16万元。主要原因是：一是人员工资支出较上年有所增加，院士专家联络服务中心非税收入较上年有所增加；二是政府专项支出由追加预算调整为纳入部门年度预算编报支出。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

市科协2020年财政拨款收入2686.4万元，其中经费拨款补助2451.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款235万元。

市科协2020年财政拨款支出2686.4万元（本级1516万元，市科技馆962.8万元，市院士专家联络服务中心207.5万元）。其中：一般公共服务支出543.3万元，科学技术支出1716.53万元，社会保障就业支出297.43万元，医疗卫生支出58.5万元，住房保障支出70.64万元。

三、2020年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

市科协2020年部门预算收入2686.4万元，其中：基本经费1257.2万元，项目经费1429.2万元。较2019年部门预算收入增加91.16万元，增加3.5%，主要原因为：一是纳入预算管理非税收入较上年减少，根据市财政要求，市科协不再编报门面房收益非税收入；二是省下达专项转移支付资金较上年减少，2019年省科协对免费开放资金进行了重新核定分配，经费额度有所调整；三是院士专家工作站建设、青年科技英才开发计划等人才专项资金本年度纳入市科协部门预算编报；四是科普专项资金较上年压减10%。

（二）2020年一般公共预算支出情况说明

市科协2020年一般公共预算财政拨款支出2686.4万元，其中：基本支出1257.2万元，项目支出1070.2万元，上级专项转移支付支出359万元。较2019年一般公共预算支出增加91.16万元。主要原因是：一是人员工资支出较上年有所增加，院士专家联络服务中心非税收入较上年有所增加；二是政府专项支出由追加预算调整为纳入部门年度预算编报支出。

市科协项目支出主要分部门项目2个：保运转类科协事业管理项目，促发展类服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动发展项目；政府专项3个：信息化建设专项-市科协科普襄阳云政务信息化项目、人才专项-院士专家工作等奖励补助、人才专项-青年科技英才开发计划经费；科技馆项目支出主要分保运转类科技馆运行项目、科学普及转移支付项目，共2个项目实施。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市科协2020年一般公共预算基本支出1257.2万元，较2019年增加81.32万元。主要原因是：直属单位新增在职人员，人员工资支出较上年有所增加。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

市科协2020年“三公”经费预算30.23万元（其中：9.8万元纳入非税收入拨款），较上年减少7.4万元，原因是市科协认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费11.2万元，公务接待预算较上年减少2.48万元，主要是贯彻落实中央八项规定及实施细则，进一步压减公务接待支出；公车运行及维护费19.03万元，公车运行费较上年减少5.55万元，主要是事业单位公车改革科技馆公务用车核减一台；无因公出国经费预算，因公出国经费与上年相比无增减；无公车购置费用预算，公车购置费用与上年相比无增减。

六、2020年政府性基金预算拨款收支情况的说明

本部门无政府性基金预算。

七、2020年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费安排情况

2020年市科协部门预算机关运行经费支出224.6万元。具体为：办公费20.4万元、印刷费0.6万元、咨询费0.9万元、水费0.3万元、电费0.9万元、邮电费0.7万元、取暖费1万元、物业管理费1万元、差旅费12万元、维修（护）费10.5万元、会议费4万元、公务接待费11.2万元、劳务费10.66万元、委托业务费65.3万元、工会经费17.89万元、福利费3.6万元、公务用车运行维护费12.03万元、其他交通费14.02万元、税金及其他费用30.5万元、其他商品和服务支出7.1万元。

2、政府采购安排情况

2020年市科协政府采购预算169.3万元，其中市科协本级83.5万元、市科技馆31万元、市院士专家联络服务中心54.8万元。根据科协实际，主要用于办公设备购置、法律和会计服务、科普信息化平台维护等。

3、国有资产占用情况

截止到2019年12月31日，市科协系统固定资产1382.17万元，车辆5辆，经营性资产（门面房）面积1816㎡。其中市科协本级固定资产191.78万元，车辆1辆，门面房面积412.8㎡；市科技馆固定资产1122.76万元，车辆3辆，门面房面积450.2㎡；市院士专家联络服务中心固定资产67.63万元，车辆1辆，门面房面积953㎡。

4、政府债务情况

无政府债务。

5、预算绩效情况（见附件）

第三部分  2020年部门预算表

见附件

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（六）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（七）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（八）学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

（九）科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

（十）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件下载:2020年部门预算公开表（科协）.xls
附件下载:科协绩效.zip